一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。省委政法委是省委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在省委的统一领导下，组织协调维护社会稳定工作，开展社会治安综合治理，指导推动大案要案查处，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助省委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。

　　（二）2016年，在中央和省委、省政府的正确领导下，全省政法系统紧紧围绕全省工作大局，坚持牢记使命、忠诚履职，全省政治和社会大好局面持续巩固；坚持主动担当、提前介入、保障全省经济发展稳中有进；坚持全面创新，集中攻坚，推动社会治理现代化水平不断攀升；坚持政治建警、制度管警，政法队伍面貌呈现可喜变化。

　　二、部门概况

　　省委政法委下属二级单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年省委政法委本年收入合计4177.45万元，其中：财政拨款收入4177.45万元，占100%。2016年本年收入合计较2015年增加646.13万元，增长18.30%，变动的主要原因是按照中央、省委部署要求新增的工作开支。　

　　2016年省委政法委本年支出合计4097.10万元，其中：基本支出2008.39万元，占49.02%；项目支出2088.71万元，占50.98%。2016年本年支出合计较2015年增加565.78万元，增长16.02%。变动的主要原因是按照中央、省委部署要求新增的工作开支。　

　　四、财政拨款收支决算情况

　　省委政法委2016年度财政拨款收、支总决算4177.45万元。与2015年3531.32万元相比，财政拨款收、支总计各增加646.13万元，增长18.30%。　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　省委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出4092.10万元，占本年支出合计的99.88%。与2015年3531.30万元相比，一般公共预算财政拨款增加560.80万元，增长15.88%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　省委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出4092.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.00万元，占0.24%；公共安全支出3582.36万元，占87.55%；社会保障和就业支出228.07万元，占5.57%；医疗卫生与计划生育支出89.27万元，占2.18%；住房保障支出182.40万元，占4.46%。　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2016年决算数为1493.65万元，完成预算100%。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2,088.71万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为65.51万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为161.39万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为1.17万元，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为71.29万元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为17.98万元，完成预算100%。

　　9　.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为122.11万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2016年决算数为60.29万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　省委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出2003.39万元，其中：

　　人员经费1613.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费389.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　省委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.14万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.47万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.67万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是落实厉行节约各项措施，在保障工作正常开展的情况下，大力压缩出国、接待及公务车辆使用等公务活动。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少65.38万元，下降50.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12.00万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少53.06万元，下降48.01%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降4.58%。增减变动的主要原因严格按照中央“八项规定”和省委“十项规定”要求，落实厉行节约各项措施，在保障工作正常开展的情况下，大力压缩出国、接待及公务车辆使用等公务活动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.47万元，占89.60%；公务接待费支出决算6.67万元，占10.40%。具体情况如下：　

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费57.47万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出57.47万元。主要用于保障机要文件交换、政法工作调研、作风督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费6.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待45批次，452人，共计支出6.67万元，具体内容包括：接待中央及其他省（区、市）来有关部门川考察调研等工作所需开支的1次工作餐的餐费（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次0人，共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　省委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，省委政法委机关运行经费支出340.38万元，比2015年282.20万元增加58.18万元，增长20.62%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，省委政法委政府采购支出总额280.78万元，其中：政府采购货物支出280.78万元。主要用于公务车燃油费、办公设备等采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，省委政法委共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金2040.91万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）:指主要用于司法体制改革及社会体制改革课题研究开支。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:　指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:　指主要用于有序开展反恐维稳、社会治安综合治理、司法体制和社会体制改革、依法治省、政法队伍建设、政法部门服务保障经济发展、信息化建设以及见义勇为等重点工作。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:　指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:　指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:　指其它用于社会保障和就业方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:　指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:　指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:　指按照相关政策规定，向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　15.项目支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　

　　16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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